Rozpočtové opatření č.  2 / 2009

PŘIJMY:
     Su  AU  N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text
                                                                            
  1)  231 20 00000000 0000 0000 1341 000       65000.00       30000.00       95000.00 Poplatek ze psů
  2)  231 20 00000000 0000 0000 1343 000       70000.00       15000.00       85000.00 Poplatek za užívání veřejného
  3)  231 20 00000000 0000 0000 1344 000       20000.00        3000.00       23000.00 Poplatek ze vstupného
  4)  236 10 00000000 0000 0000 2460 000       30000.00       10000.00       40000.00 Splátky půjč.prostředků od oby
  5)  231 10 00098348 0000 0000 4111 000           0.00       37000.00       37000.00 Dotace KÚ - Volby do EP 2009
  6)  231 10 00098116 0000 0000 4116 000           0.00       60000.00       60000.00 Dotace KÚ - CZECH POINT
  7)  231 10 09113229 0000 0000 4116 000           0.00       11000.00       11000.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
  8)  231 10 09513229 0000 0000 4116 000           0.00       33000.00       33000.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
  9)  231 10 33113234 0000 0000 4116 000       97200.00      -11000.00       86200.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
 10)  231 10 33513234 0000 0000 4116 000      550800.00      -33000.00      517800.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
            Paragraf:  0000      celkem:      833000.00      155000.00 *  
 11)  231 20 00000000 0000 2119 2343 000           0.00       15000.00       15000.00 Příjmy z úhrad dobývacího pros
            Paragraf:  2119      celkem:           0.00       15000.00 * Ostatní záležitosti těžebního
 12)  231 20 00000000 0000 3519 2111 000       70000.00       20000.00       90000.00 Příjmy z poskytování služeb a
            Paragraf:  3519      celkem:       70000.00       20000.00 * Ostatní ambulantní péče
 13)  231 20 00000000 0000 3722 2111 000       80000.00       35000.00      115000.00 Příjmy z poskytování služeb a
            Paragraf:  3722      celkem:       80000.00       35000.00 * Sběr a svoz komunálních odpadů
 14)  231 10 00000000 0000 3745 2321 000           0.00      100000.00      100000.00 Přijaté neinvestiční dary
            Paragraf:  3745      celkem:           0.00      100000.00 * Péče o vzhled obcí a veřejnou
 15)  231 20 00000000 0000 6171 2119 000           0.00       35000.00       35000.00 Příjmy z vl.čin. – věcná břemena
 16)  231 20 00000000 0000 6171 2131 000      100000.00       30000.00      130000.00 Příjmy z pronájmu pozemků
 17)  231 20 00000000 0000 6171 2141 000       50000.00       20000.00       70000.00 Příjmy z úroků (část)
 18)  231 22 00000000 0000 6171 2141 000       20000.00       10000.00       30000.00 Příjmy z úroků (část)
            Paragraf:  6171      celkem:      170000.00       95000.00 * Činnost místní správy
                                                                              
      PŘIJMY       celkem:                   1153000.00      420000.00
                                                                              
Zdůvodnění:
ad 1-3)	navýšení výběru poplatků dle skutečnosti (pes, vstupné, poplatek z místa)
ad 4)		splátky půjček – navýšení – půjčka pro zaměstnance MěÚ ze soc. fondu
ad 5)	dotace na Volby do Evropského parlamentu
ad 6	dotace na Czechpoint – upgrade
ad 7-10)	„kosmetická“ úprava Dotace z Úřadu práce – úprava UZ (účelového znaku)
ad 11)	příjmy z úhrad dobývacího prostoru – dle avízo z Obv.báňského úřadu
ad 12)	navýšení dle skutečnosti – platby za provozní náklady – doktoři
ad 13)	navýšení dle skutečnosti – svozy od podnikatelů a osob, které nemají v obci trvalý pobyt
ad 14)	přijaté neinvestiční dary – firma DISTAV na zabezpečení a osvětlení dětského hřiště
ad 15)	příjmy z věcných břemen
ad 16)	příjmy z pronájmů pozemků – úhrady nedoplatků z loňského roku
ad 17-18)	navýšení příjmů z úroků na běžném účtu a podúčtu kanalizace

VÝDAJE:
     Su  AU  N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text
                                                                            
 19)  231 30 00000000 0000 2212 5171 000     3600700.00    -2261000.00     1339700.00 Opravy a udržování
 20)  231 30 00000000 0000 2212 6121 000     1420000.00     2180000.00     3600000.00 Budovy, haly a stavby
            Paragraf:  2212      celkem:     5020700.00     - 81000.00 * Silnice
 21)  231 10 00000000 0000 3113 5321 000           0.00       76000.00       76000.00 Neinvestiční transfery obcím
            Paragraf:  3113      celkem:           0.00       76000.00 * Základní školy
 22)  231 30 00000000 0000 3314 5011 000       58000.00       -2000.00       56000.00 Platy zaměstnanců v pracovním
 23)  231 30 00000000 0000 3314 5424 000           0.00        2000.00        2000.00 Náhrady mezd v době nemoci
            Paragraf:  3314      celkem:       58000.00           0.00 * Činnosti knihovnické
 24)  231 30 00000000 0000 3319 5139 000       30000.00      -15000.00       15000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
 25)  231 30 00000000 0000 3319 5169 000       15000.00       15000.00       30000.00 Nákup ostatních služeb
            Paragraf:  3319      celkem:       45000.00           0.00 * Ostatní záležitosti kultury
 26)  231 10 00000000 0000 3429 5229 000       20000.00        1000.00       21000.00 Ost.neinvestiční dotace nezisk
            Paragraf:  3429      celkem:       20000.00        1000.00 * Ostatní zájmová činnost a rekr
 27)  236 10 00000000 0000 3611 5660 000       15000.00       10000.00       25000.00 Neinvestiční půjč.prostředky o
            Paragraf:  3611      celkem:       15000.00       10000.00 * Podpora individuální bytové vý
 28)  231 30 00000000 0000 3612 5154 000       24000.00       20000.00       44000.00 Elektrická energie
 29)  231 30 00000000 0000 3612 5169 000       20000.00       11000.00       31000.00 Nákup ostatních služeb
            Paragraf:  3612      celkem:       44000.00       31000.00 * Bytové hospodářství
 30)  231 30 00000000 0000 3632 5011 000      132000.00       -6000.00      126000.00 Platy zaměstnanců v pracovním
 31)  231 30 00000000 0000 3632 5021 000           0.00        5500.00        5500.00 Ostatní osobní výdaje
 32)  231 30 00000000 0000 3632 5424 000           0.00        6000.00        6000.00 Náhrady mezd v době nemoci
            Paragraf:  3632      celkem:      132000.00        5500.00 * Pohřebnictví
 33)  231 30 00000000 0000 3745 5011 000      696000.00      -10000.00      686000.00 Platy zaměstnanců v pracovním
 34)  231 30 09113229 0000 3745 5011 000           0.00       11000.00       11000.00 Platy zaměstnanců v pracovním
 35)  231 30 09513229 0000 3745 5011 000           0.00       33000.00       33000.00 Platy zaměstnanců v pracovním
 36)  231 30 33113234 0000 3745 5011 000       97200.00      -11000.00       86200.00 Platy zaměstnanců v pracovním
 37)  231 30 33513234 0000 3745 5011 000      550800.00      -33000.00      517800.00 Platy zaměstnanců v pracovním
 39)  231 30 00000000 0000 3745 5137 000       10000.00       15000.00       25000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
 38)  231 30 00000000 0000 3745 5424 000           0.00       10000.00       10000.00 Náhrady mezd v době nemoci
 40)  231 30 00000000 0000 3745 6121 000      350000.00      150000.00      500000.00 Budovy, haly a stavby
 41)  231 30 00000000 0000 3745 6122 000       55000.00       80000.00      135000.00 Stroje, přístroje a zařízení
            Paragraf:  3745      celkem:     1759000.00      245000.00 * Péče o vzhled obcí a veřejnou
 42)  231 30 00000000 0000 4359 5011 000      506000.00       -6000.00      500000.00 Platy zaměstnanců v pracovním
 43)  231 30 00000000 0000 4359 5424 000           0.00        6000.00        6000.00 Náhrady mezd v době nemoci
            Paragraf:  4359      celkem:      506000.00           0.00 * Ostatní služby a činnosti v ob
 44)  231 30 00000000 0000 6112 5023 000     1162000.00       -3000.00     1159000.00 Odměny členů zastupitelstev ob
 45)  231 30 00000000 0000 6112 5424 000           0.00        3000.00        3000.00 Náhrady mezd v době nemoci
            Paragraf:  6112      celkem:     1162000.00           0.00 * Zastupitelstva obcí
 46)  231 30 00098348 0000 6117 5021 000           0.00       23000.00       23000.00 Ost.os.výdaje - Volby do EP
 47)  231 30 00098348 0000 6117 5032 000           0.00        2000.00        2000.00 Povin.poj.VZP - Volby do EP
 48)  231 30 00098348 0000 6117 5139 000           0.00        1000.00        1000.00 Materiál - Volby do EP
 49)  231 30 00098348 0000 6117 5161 000           0.00         500.00         500.00 Služby pošt - Volby do EP
 50)  231 30 00098348 0000 6117 5169 000           0.00        8000.00        8000.00 Nákup ost.služeb - Volby do EP
 51)  231 30 00098348 0000 6117 5173 000           0.00        1000.00        1000.00 Cestovné - Volby do EP
 52)  231 30 00098348 0000 6117 5175 000           0.00        1500.00        1500.00 Pohoštění - Volby do EP
            Paragraf:  6117      celkem:           0.00       37000.00 * Volby do Evropského parlamentu
 53)  231 30 00000000 0000 6171 5011 000      663000.00       -6000.00      657000.00 Platy zaměstnanců v pracovním
 54)  231 30 00000000 0000 6171 5137 000       95000.00      -60000.00       35000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
 55)  231 30 00098116 0000 6171 5137 000           0.00       60000.00       60000.00 Drobný dl.majetek Czechpoint
 56)  236 30 00000000 0000 6171 5163 000        2500.00        2000.00        4500.00 Služby peněžních ústavů
 57)  231 30 00000000 0000 6171 5167 000       25000.00       10000.00       35000.00 Služby školení a vzdělávání
 58)  231 10 00000000 0000 6171 5229 000       10000.00         200.00       10200.00 Ost.neinvestiční dotace nezisk
 59)  231 10 00000000 0000 6171 5329 000        8200.00         300.00        8500.00 Ostatní neinvest.dotace veřejn
 60)  231 30 00000000 0000 6171 5424 000           0.00        6000.00        6000.00 Náhrady mezd v době nemoci
 61)  231 30 00000000 0000 6171 6119 000           0.00       83000.00       83000.00 Ostatní nákup dlouhodobého neh
            Paragraf:  6171      celkem:      803700.00       95500.00 * Činnost místní správy
 62)  231 30 00000000 0001 3612 5011 000      217000.00       -4000.00      213000.00 Platy zaměstnanců v pracovním
 63)  231 30 00000000 0001 3612 5424 000           0.00        4000.00        4000.00 Náhrady mezd v době nemoci
            Paragraf:  3612      celkem:      217000.00           0.00 * Bytové hospodářství DPS
                                                                              
      VÝDAJE       celkem:                   9782400.00      420000.00
                                                                              
Zdůvodnění:
ad 19-20)	úpravy dle skutečnosti
ad 21)	neinvestiční transfery za žáky – 2000,00 Stochov, 74000,00 Kladno
ad 22-23)	úprava mzdových nákladů – „zadání“ náhrady za 1.-14. den nemoci
ad 24-25)	úprava mezi položkami – kulturní komise
ad 26)	příspěvek na činnosti – akce Ródeo Libušín – p. Čobirka
ad 27)	půjčka ze sociálního fondu – p. Emil Gaži
ad 28)	navýšení el. energie – bytový fond
ad 29)	navýšení pol. Nákup ost. služeb – nebyla plánována revize v čp. 15 a následně poplatek za připojení nových hodin
ad 30-32)	hřbitov – dohoda o provedení práce p. Doležal – po dobu nemoci pí Doležalové; dále úprava mzdových nákladů – „zadání“ náhrady za 1.-14. den nemoci
ad 33-38)	úprava mzdových nákladů – „zadání“ náhrady za 1.-14. den nemoci; dále úprava UZ u použití dotace z Úřadu práce (11000 + 33000)
ad 39)	nákup nové sekačky na trávu (z důvodu nerentabilní opravy staré)
ad 40)	navýšení plánované částky na vybudování dětského hřiště (260000,00 prolézačky a 240000,00 terénní úpravy + plot)
ad 41)	zabezpečovací zařízení + osvětlení dětského hřiště
ad 42-43)	úprava mzdových nákladů – „zadání“ náhrady za 1.-14. den nemoci
ad 44-45)	úprava mzdových nákladů – „zadání“ náhrady za 1.-14. den nemoci
ad 46-52)	rozpočtování výdajů na Volby do EP 
ad 53+60)	úprava mzdových nákladů – „zadání“ náhrady za 1.-14. den nemoci
ad 54-55)	nákup multifunkčního zařízení na CZECHPONT (rozpočtováno bez účelového znaku UZ)
ad 56-59)	navýšení položek dle skutečnosti (bankovní poplatky, školení zaměstnanců, SMO+Přemyslovské střední Čechy-dorovnání)
ad 61)	urbanisticko-architektonická studie Koupaliště Libušín
ad 62-63)	úprava mzdových nákladů – „zadání“ náhrady za 1.-14. den nemoci

											……………………………………………………
											   Ing. V. Eichler