Město Libušín                                                                                          KEO 7.60   / Uc19s

N Á V R H   R O Z P O Č T U  roku:  2009

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
                                                             Schválený
Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

2212 Silnice                                                     
                                                                 
2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze       100000.00
2212 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                10000.00
2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb               100000.00
2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                  3150000.00
2212 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby               1420000.00
2212 0000 6122 00000000 Stroje, přístroje a zařízení         150000.00
Celkem:   2212 Silnice                                      4930000.00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy                             
                                                                 
2221 0000 5193 00000000 Výdaje na dopravní územní obsl       280000.00
Celkem:   2221 Provoz veřejné silniční dopravy               280000.00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly         
                                                                 
2321 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze        15000.00
2321 0000 5154 00000000 Elektrická energie                   400000.00
2321 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb               500000.00
2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   180000.00
2321 0000 6119 00000000 Ostatní nákup dlouhodobého neh       405000.00
2321 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby               1094800.00
Celkem:   2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá     2594800.00

3111 Předškolní zařízení                                         
                                                                 
3111 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   420000.00
3111 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený       700000.00
Celkem:   3111 Předškolní zařízení                          1120000.00

3113 Základní školy                                              
                                                                 
3113 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                    50000.00
3113 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený      1580000.00
Celkem:   3113 Základní školy                               1630000.00

3314 Činnosti knihovnické                                        
                                                                 
3314 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním         58000.00
3314 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                  5000.00
3314 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př        15300.00
3314 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd         5500.00
3314 0000 5132 00000000 Ochranné pomůcky                       1000.00
3314 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk          15000.00
3314 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze         2000.00
3314 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok         6000.00
3314 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn          300.00
                                                                               
Celkem:   3314 Činnosti knihovnické                          108100.00

3319 Ostatní záležitosti kultury                                 
                                                                 
3319 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                  5000.00
3319 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze        30000.00
3319 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                15000.00
3319 0000 5194 00000000 Věcné dary                            20000.00
Celkem:   3319 Ostatní záležitosti kultury                    70000.00

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
                                                                 
3326 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                  7200.00
3326 0000 5154 00000000 Elektrická energie                     4000.00
Celkem:   3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.       11200.00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost                                
                                                                 
3419 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční dotace nezisk       215000.00
Celkem:   3419 Ostatní tělovýchovná činnost                  215000.00

3421 Využití volného času dětí a mládeže                         
                                                                 
3421 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční dotace nezisk        30000.00
Celkem:   3421 Využití volného času dětí a mládeže            30000.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                          
                                                                 
3429 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční dotace nezisk        20000.00
Celkem:   3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace             20000.00

3519 Ostatní ambulantní péče                                     
                                                                 
3519 0000 5151 00000000 Studená voda                          78000.00
3519 0000 5153 00000000 Plyn                                 120000.00
3519 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    43200.00
3519 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                15000.00
3519 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                    30000.00
Celkem:   3519 Ostatní ambulantní péče                       286200.00

3611 Podpora individuální bytové výstavby                        
                                                                 
3611 0000 5660 00000000 Neinvestiční půjč.prostředky o       300000.00
Celkem:   3611 Podpora individuální bytové výstavby          300000.00

3612 Bytové hospodářství                                         
                                                                 
3612 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze         1000.00
3612 0000 5151 00000000 Studená voda                           6000.00
3612 0000 5153 00000000 Plyn                                   4000.00
3612 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    24000.00
3612 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                20000.00
3612 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   100000.00

3612 0001 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním        217000.00
3612 0001 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př        57000.00
3612 0001 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd        20500.00
3612 0001 5132 00000000 Ochranné pomůcky                       2000.00
3612 0001 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet        35000.00
3612 0001 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze        15000.00
3612 0001 5151 00000000 Studená voda                          72000.00
3612 0001 5153 00000000 Plyn                                 340000.00
3612 0001 5154 00000000 Elektrická energie                   140000.00
3612 0001 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok        12000.00
3612 0001 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                30000.00
3612 0001 5171 00000000 Opravy a udržování                   930000.00

Celkem:   3612 Bytové hospodářství                          2025500.00

3631 Veřejné osvětlení                                           
                                                                 
3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie                   250000.00
3631 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   150000.00
3631 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby                210000.00
Celkem:   3631 Veřejné osvětlení                             610000.00

3632 Pohřebnictví                                                
                                                                 
3632 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním        132000.00
3632 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př        35000.00
3632 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd        12000.00
3632 0000 5132 00000000 Ochranné pomůcky                       1000.00
3632 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze         3000.00
3632 0000 5151 00000000 Studená voda                           3000.00
3632 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                 3000.00
3632 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok         8000.00
3632 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                 2000.00
Celkem:   3632 Pohřebnictví                                  199000.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                              
                                                                 
3722 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb              1800000.00
3722 0001 5169 00000000 nákup služeb - bikramka              100000.00
Org: 0001                                                    100000.00 * *
                                                                               
3722 0002 5169 00000000 nákup služeb - separ.odpad           100000.00
Org: 0002                                                    100000.00 * *

3722 0003 5169 00000000 Nákup ostatních služeb               200000.00
Org: 0003                                                    200000.00 * *

Celkem:   3722 Sběr a svoz komunálních odpadů               2200000.00

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů               
                                                                 
3724 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                40000.00
Celkem:   3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných o       40000.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                         
                                                                 
3745 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním        696000.00
3745 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př       180000.00
3745 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd        63000.00
3745 0000 5132 00000000 Ochranné pomůcky                      10000.00
3745 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze        70000.00
3745 0000 5141 00000000 Úroky vlastní                         40000.00
3745 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                50000.00
3745 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                7000.00
3745 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb               120000.00
3745 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                    60000.00
3745 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby                350000.00
3745 0000 6122 00000000 Stroje, přístroje a zařízení          55000.00
Celkem:   3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          1701000.00

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče           
                                                                 
4359 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním        506000.00
4359 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př       132000.00
4359 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd        45000.00
4359 0000 5132 00000000 Ochranné pomůcky                       3000.00
Celkem:   4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soci      686000.00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                                
                                                                 
5311 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím         180000.00
Celkem:   5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                  180000.00

6112 Zastupitelstva obcí                                         
                                                                 
6112 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                 10000.00
6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob      1162000.00
6112 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př       302000.00
6112 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd       105000.00
                                                                               
Celkem:   6112 Zastupitelstva obcí                          1579000.00

6171 Činnost místní správy                                       
                                                                 
6171 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním        663000.00
6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                 30000.00
6171 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př       172000.00
6171 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd        60000.00
6171 0000 5038 00000000 Ostatní povinné pojistné hraze        20000.00
6171 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk          10000.00
6171 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet        40000.00
6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze        50000.00
6171 0000 5151 00000000 Studená voda                          20000.00
6171 0000 5153 00000000 Plyn                                 100000.00
6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie                    24000.00
6171 0000 5161 00000000 Služby pošt                           25000.00
6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok        70000.00
6171 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů               30000.00
6171 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                2500.00
6171 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                2500.00
     Pol: 5163 Služby peněžních ústavů                        35000.00 *
6171 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské a práv        80000.00
6171 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání           25000.00
6171 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb               700000.00
6171 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   400000.00
6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn        40000.00
6171 0000 5175 00000000 Pohoštění                              5000.00
6171 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční dotace nezisk        10000.00
6171 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím          15000.00
6171 0000 5329 00000000 Ostatní neinvest.dotace veřejn         8200.00
6171 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků               200000.00
6171 0000 5365 00000000 Platby daní a poplatků krajům,        10000.00
6171 0001 5141 00000000 Úroky - ČKA                         1680000.00

Celkem:   6171 Činnost místní správy                        4492200.00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované                           
                                                                 
6320 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů               85000.00
Celkem:   6320 Pojištění funkčně nespecifikované              85000.00

                                                                             
     C E L K E M  :                                        25393000.00