Rozpočtové opatření č.  4 / 2009

PŘIJMY:
     Su  AU  N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text
                                                                            
  1)  231 10 00000483 0000 0000 4222 000           0.00      192000.00      192000.00 Inv.přij.tr. Radary 09
            Paragraf:  0000      celkem:           0.00      192000.00 *  
  2)  231 20 00000000 0000 2212 2321 000           0.00      100000.00      100000.00 Přijaté neinvestiční dary
  3)  231 20 00000000 0000 2212 2324 000           0.00      424809.00      424809.00 Přij.nekap.přísp.-úhr.důl.škod
            Paragraf:  2212      celkem:           0.00      524809.00 * Silnice
  4)  231 20 00000000 0000 3113 2321 000           0.00       20000.00       20000.00 Přijaté neinvestiční dary
  5)  231 20 00000000 0000 3113 2324 000           0.00      159941.00      159941.00 Přij.nekap.přísp.-úhr.důl.škod
            Paragraf:  3113      celkem:           0.00      179941.00 * Základní školy
  6)  231 20 00000000 0000 3612 2132 000      300000.00      300000.00      600000.00 Příjmy z pronájmu 
            Paragraf:  3612      celkem:      300000.00      300000.00 * Bytové hospodářství
  7)  231 20 00000000 0000 3613 2132 000      230000.00       10000.00      240000.00 Příjmy z pronájmu
            Paragraf:  3613      celkem:      230000.00       10000.00 * Nebytové hospodářství
  8)  231 20 00000000 0000 3632 2324 000           0.00        5000.00        5000.00 Přij.nekapitálové příspěvky
            Paragraf:  3632      celkem:           0.00        5000.00 * Pohřebnictví
  9)  231 20 00000000 0000 4359 2111 000       65000.00       10000.00       75000.00 Příjmy z poskytování služeb 
            Paragraf:  4359      celkem:       65000.00       10000.00 * Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. služeb
 10)  231 20 00000000 0000 6171 2131 000      130000.00       20000.00      150000.00 Příjmy z pronájmu pozemků
 11)  231 20 00000000 0000 6171 2141 000       70000.00       45000.00      115000.00 Příjmy z úroků (část)
            Paragraf:  6171      celkem:      200000.00       65000.00 * Činnost místní správy
 12)  231 20 00000000 0001 3612 2111 000      520000.00      220000.00      740000.00 Příjmy z poskytování služeb 
 13)  231 20 00000000 0001 3612 2132 000      360000.00       20000.00      380000.00 Příjmy z pronájmu
            Paragraf:  3612      celkem:      880000.00      240000.00 * Bytové hospodářství
                                                                              
      PŘIJMY       celkem:                   1675000.00     1526750.00
                                                                              
VÝDAJE:
     Su  AU  N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text
                                                                            
 14)  231 30 00000000 0000 2212 5171 000      997777.00      150000.00     1147777.00 Opravy a udržování
 15)  231 30 00000000 0000 2212 6121 000     3600000.00      810809.00     4410809.00 Budovy, haly a stavby
 16)  231 30 00000000 0000 2212 6122 000      150000.00      100000.00      250000.00 Stroje, přístroje a zařízení
 17)  231 30 00000483 0000 2212 6122 000           0.00      192000.00      192000.00 Stroje, přístroje a zařízení
            Paragraf:  2212      celkem:     4747777.00     1252809.00 * Silnice
 18)  231 30 00000000 0000 3113 5171 000       90000.00      -50000.00       40000.00 Opravy a udržování
 19)  231 10 00000000 0000 3113 5321 000       82000.00        2000.00       84000.00 Neinvestiční transfery obcím
 20)  231 10 00000000 0000 3113 5331 000     1580000.00      159941.00     1739941.00 Neinvestiční příspěvky zřízeným org.
            Paragraf:  3113      celkem:     1752000.00      111941.00 * Základní školy
 21)  231 30 00000000 0000 3314 5162 000        6000.00        3000.00        9000.00 Služby telekomunikací a radiokomunikací
            Paragraf:  3314      celkem:        6000.00        3000.00 * Činnosti knihovnické
 22)  231 30 00000000 0000 3319 5139 000       15000.00       -5000.00       10000.00 Nákup materiálu jinde nezařazeného
 23)  231 30 00000000 0000 3319 5194 000       20000.00        5000.00       25000.00 Věcné dary
            Paragraf:  3319      celkem:       35000.00           0.00 * Ostatní záležitosti kultury
 24)  236 10 00000000 0000 3611 5660 000       95000.00        3000.00       98000.00 Neinvestiční půjč.prostředky 
            Paragraf:  3611      celkem:       95000.00        3000.00 * Podpora individuální bytové výstavby
 25)  231 30 00000000 0000 3613 5153 000           0.00        6000.00        6000.00 Plyn
            Paragraf:  3613      celkem:           0.00        6000.00 * Nebytové hospodářství
 26)  231 30 00000000 0000 3631 6121 000      210000.00     -150000.00       60000.00 Budovy, haly a stavby
            Paragraf:  3631      celkem:      210000.00     -150000.00 * Veřejné osvětlení
 27)  231 30 00000000 0000 3745 5137 000       49000.00       13000.00       62000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 28)  231 30 00000000 0000 3745 5156 000       80000.00       30000.00      110000.00 Pohonné hmoty a maziva
 29)  231 30 00000000 0000 3745 5171 000       60000.00       40000.00      100000.00 Opravy a udržování
 30)  231 30 00000000 0000 3745 6121 000      500000.00      -73000.00      427000.00 Budovy, haly a stavby
 31)  231 30 00000000 0000 3745 6122 000           0.00      180000.00      180000.00 Stroje, přístroje a zařízení
            Paragraf:  3745      celkem:      689000.00      190000.00 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
 32)  231 30 00000000 0000 6171 5137 000       50000.00       60000.00      110000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 33)  231 30 00000000 0000 6171 5139 000       65000.00       30000.00       95000.00 Nákup materiálu jinde nezařazeného
 34)  231 30 00000000 0000 6171 5499 000           0.00       20000.00       20000.00 Ostatní neinvest.transfery obyv.
            Paragraf:  6171      celkem:      115000.00      110000.00 * Činnost místní správy
                                                                              
      VÝDAJE       celkem:                   7649777.00     1526750.00

Schválilo ZM na svém zasedání dne 18.11.2009

												Ing. Vladimír Eichler
												   Starosta města

Komentář

Příjmy:
1)	     Přijetí dotace na vybudování radarů
2)	     Přijetí neinvestičních darů na opravu silnice Důl Max od podnikatelů z „Maxovky“
3)	     Přijetí úhrady důlní škody – příspěvek od „dolů“ na opravu silnice Důl Max
4)	     Přijetí neinvestičního daru na opravu plotu školního hřiště – SPEED PRESS Plus
5)	     Přijetí úhrady důlní škody – příspěvek od „dolů“ na opravu základní školy – malování
6)	     Navýšení příjmů z pronájmů bytů
7)	     Navýšení příjmů z pronájmů nebytových prostor
8)	     Po vypravení sociálního pohřbu městem v r. 2008(rodina pohřeb odmítala vypravit),      
      pohledávka byla přihlášena do dědického řízení a po ukončení tohoto řízení bylo určeno, že dědic 
      zemřelého (bratr) uhradí městu částku, která byla na vypravení pohřbu vynaložena, tj. 5000,00 – 
      rozpočtujeme přijetí splátek tohoto dluhu
9)	     Navýšení příjmů za pečovatelskou službu
10)	Navýšení pronájmů z pozemku – nové smlouvy 
11)	Navýšení příjmů z úroků dle skutečnosti
12)	Navýšení příjmů z pronájmu bytů v čp. 765
13)	Navýšení příjmů – zálohy na služby v čp. 765

Výdaje:
14)	    Navýšení oprav silnic – oprava Důl Max „nad plán“
15)	    Navýšení rekonstrukce chodníků v ul. 5.května (bude stát 700000,00; vypracování projektové dokumentace
     na opravy silnic a chodníků 
16)	    Navýšení prostředků na vybudování radarů – budeme hradit celou částku, poté obdržíme dotaci 
17)	    Použití dotace na vybudování radarů 
18)	 	Snížení oprav a udržování – ZŠ – oprava plotu školního hřiště
19) 	Navýšení neinv. výdajů za dojíždějící žáky do škol v jiných městech
20)	Navýšení příspěvku základní škole – ZŠ si zaplatila malování, „doly“ tuto fakturu částečně hradí,
         ale zřizovateli (Městu Libušín), tímto se peníze vynaložené školou dostanou do školy
21)	Navýšení služeb telekomunikací v knihovně – internet 
22-23)	Rozpočtová změna mezi položkami § 3319 Ostatní záležitosti kultury (kulturní komise)
24)	Navýšení půjčení peněz zaměstnancům ze sociálního fondu o 3000,00
25)	Nově rozpočtovaná záloha na plyn v čp. 284 „Liďák“ – nebytové prostory
26)	Snížení prostředků na výstavbu osvětlení – realizace osvětlení Důl Libušín /Důl Jan bude hrazen
         v příštím roce/
27)	Navýšení prostředků – nákup přední radlice na sekačku – odklízení sněhu
28)	Navýšení prostředků – pohonné hmoty a maziva – nákup nových zařízení na benzín + rezerva pro
		 příp. sněhovou kalamitu
29)	Navýšení prostředků na opravy – zeleň
30)	Snížení prostředků – přeúčtování pořízení kamerového systému na dětském hřišti
31)	Pořízení motorových košťat – 3 ks + 1 sb. koše pro úklid chodníků a úklid sněhu, přeúčtování 
         pořízení kamerového systému na dětské hřiště
32)	Nákup vybavení do nebytových prostor čp. 15 -  stoly, židle
33)	Navýšení položky – Nákup materiálu – úřad (tonery do tiskáren, kancelářské potřeby, úklidové
         prostředky)
34)	Nově – příspěvek na obědy ze sociálního fondu zaměstnancům