8,15 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 543 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 638 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 764 204 Kč |
Čerpání | 75,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 382 300 | 89,76 |
Opravy a udržování | 500 000 | 510 000 | 259 490 | 50,88 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 385 000 | 385 000 | 339 463 | 88,17 |
Pohonné hmoty a maziva | 240 000 | 240 000 | 97 808 | 40,75 |
Nákup ostatních služeb | 235 000 | 240 000 | 226 568 | 94,40 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 230 000 | 230 000 | 52 967 | 23,03 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 143 000 | 143 000 | 123 185 | 86,14 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 | 140 000 | 139 964 | 99,97 |
Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 44 000 | 88,00 |
Ochranné pomůcky | 30 000 | 30 000 | 23 767 | 79,22 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000 | 30 000 | 14 707 | 49,02 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
Pevná paliva | 15 000 | 15 000 | 1 815 | 12,10 |
Odstupné | 0 | 60 000 | 58 170 | 96,95 |
Celkem | 3 543 000 | 3 638 000 | 2 764 204 | 75,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021