2,98 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 171 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 186 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 011 792 Kč |
Čerpání | 85,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 800 000 | 800 000 | 720 996 | 90,12 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 | 200 000 | 165 481 | 82,74 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 | 75 000 | 64 889 | 86,52 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 50,00 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000 | 30 000 | 24 707 | 82,36 |
Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 6 000 | 6 000 | 3 853 | 64,22 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 5 000 | 3 446 | 68,92 |
Opravy a udržování | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 15 000 | 8 420 | 56,13 |
Celkem | 1 171 000 | 1 186 000 | 1 011 792 | 85,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021