Čeština
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська
7,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 154 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 151 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 460 449 Kč |
| Čerpání | 86,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 939 000 | 1 939 000 | 1 898 716 | 97,92 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 481 000 | 481 000 | 457 231 | 95,06 |
| Opravy a udržování | 360 000 | 360 000 | 184 882 | 51,36 |
| Pohonné hmoty a maziva | 310 000 | 310 000 | 202 100 | 65,19 |
| Nákup ostatních služeb | 235 000 | 385 000 | 362 175 | 94,07 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 230 000 | 230 000 | 135 544 | 58,93 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 175 000 | 175 000 | 166 834 | 95,33 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 151 000 | 151 000 | 76 472 | 50,64 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 | 960 000 | 900 410 | 93,79 |
| Ostatní osobní výdaje | 48 000 | 48 000 | 33 000 | 68,75 |
| Ochranné pomůcky | 30 000 | 37 000 | 36 211 | 97,87 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000 | 30 000 | 6 276 | 20,92 |
| Pevná paliva | 15 000 | 15 000 | 598 | 3,99 |
| Celkem | 4 154 000 | 5 151 000 | 4 460 449 | 86,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
