Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
2,17 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 531 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 531 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 283 589 Kč |
Čerpání | 83,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 053 000 | 1 053 000 | 914 061 | 86,81 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 262 000 | 262 000 | 226 687 | 86,52 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 95 000 | 95 000 | 85 307 | 89,80 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 50 000 | 50 000 | 45 000 | 90,00 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000 | 30 000 | 9 959 | 33,20 |
Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 6 000 | 6 000 | 2 575 | 42,92 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Opravy a udržování | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 531 000 | 1 531 000 | 1 283 589 | 83,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023